流程和制度是兩種不同的文件，它們既有區(qū)別又有聯(lián)系。流程的目的主要為規(guī)范一項(xiàng)工作的開展步驟，它的重點(diǎn)在于工作開展的步驟，通過明確步驟進(jìn)而規(guī)范工作的實(shí)施；而制度的目的主要為明確對人的要求和約束。

     把流程比喻成一條河的河道，梳理流程類似于梳理河道，河道通暢了河水就流得順暢，流程梳理清楚了工作開展的也就順暢；而制度則等同于河道兩旁的堤壩，堤壩的目的在于把河水約束好，使它按河道的方向流，制度的目的在于把人約束好，使人按流程的步驟和要求開展工作。

     進(jìn)行流程梳理和完善的時(shí)候需要考慮以下的關(guān)鍵點(diǎn)：

• 明確流程的目的和價(jià)值

每一個(gè)流程都有明確的目的和價(jià)值，如果一個(gè)流程沒有明確的目的和價(jià)值，則說明此流程不需要。

• 任命流程所有者

所謂流程所有者指的是對流程最終結(jié)果負(fù)責(zé)的人，在流程實(shí)施過程中，流程所有者還要承擔(dān)著流程的更新維護(hù)和執(zhí)行監(jiān)督的責(zé)任。

• 確定流程步驟

這是流程的關(guān)鍵，流程步驟指的是一項(xiàng)工作開展的先后步驟，它告訴了流程實(shí)施者要完成工作任務(wù)需要“做什么”。

• 描述流程步驟

包括每一個(gè)步驟開展的方法、標(biāo)準(zhǔn)和要求、責(zé)任人和協(xié)助人、步驟完成后的輸出等。

• 確定流程關(guān)鍵控制點(diǎn)

流程所有者或者其他監(jiān)管人員通過關(guān)鍵控制點(diǎn)對流程的實(shí)施情況進(jìn)行檢查和控制，確保流程的有效的實(shí)施。

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